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Fattura Transfrontaliera/Autofattura
Gestione delle fatture transfrontaliere in caso di fornitori esteri
L’emissione di questo documento è riservato per i fornitori esteri.
Caricare una fattura passiva selezionando il fornitore estero. Il sistema lo riconosce autonomamente e al momento dell’anteprima di stampa farà la validazione della fattura elettronica.
Se è tutto ok, una volta confermata, accanto al pulsante STAMPA comparirà AUTOFATTURA.
Facendo click su AUTOFATTURA viene generato l’xml con i riferimenti coerenti con questo tipo di documento.
Nella fattispecie, come Regime Fiscale non sarà riportato RF08 (Fattura Ordinaria) ma bensì RF18 (Regime Forfettario).
Come Tipo Documento non sarà riportato TD01 ma TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72).
Il file XML, come una normale Fattura Elettronica, 
viene allegato ai post in calce al documento, nella
sezione FATTURA
